Sitzung: 14.12.2022 GV Silzen
Vorlage: Sil/AfF/206/2022
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Silzen beschließt, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mit Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsplan und Stellenplan in der Entwurfsfassung mit den genannten Änderungen zu erlassen.
Bürgermeister Mollenhauer stellt kurz die Finanzlage der Gemeinde dar und macht Angaben zu Liquidität.
Es ist davon auszugehen, dass das Jahresergebnis 2022 aufgrund von nicht umgesetzten Maßnahmen sowie höheren Erträgen (z. B. bei der Gewerbesteuer) besser ausfallen wird als angenommen, sodass zum Ende des Haushaltsjahres 2023 ein höherer Bestand an liquiden Mitteln zu erwarten ist als im Finanzplan dargestellt.
Im weiteren Verlauf stellt Herr Mollenhauer die einzelnen Positionen des Produkthaushaltes vor.
Im Rahmen eines Austauschs werden folgende
Änderungen/Ergänzungen gegenüber dem vorliegenden 1. Entwurf des
Haushaltsplanes erarbeitet:
Im Ergebnisplan:
Produktkonto |
Ansatz 1. Entwurf |
Ansatz neu |
Begründung / Beschreibung der Maßnahme |
21101.5313000 |
14.000 € |
18.000 € |
Es wird
mit höheren Aufwendungen für die Umlage des Schulverbandes Hennstedt gerechnet. Eine genaue Planung liegt
noch nicht vor. Der Ansatz soll jedoch vorsorglich erhöht werden. |
36221.5318000 |
- |
100 € |
Im 1.
Entwurf waren noch keine Mittel für die Zuschüsse für mögliche Jugendfahrten
enthalten. |
Im Finanzplan:
Produktkonto |
Ansatz 1. Entwurf |
Ansatz neu |
Begründung / Beschreibung der Maßnahme |
54101.0702000 |
- |
5.200 € |
Beschaffung
von drei weiteren Geschwindigkeitsanzeigegeräten. |
55101.0804000 |
- |
20.000 € |
Beschaffung
neuer Spielgeräte – ggf. 80 % Förderung der AktivRegion für Kleinstprojekte. Ein entsprechender Antrag soll
gestellt werden. Eine Beschaffung neuer Spielgeräte soll auch ohne die
Bewilligung von Fördermitteln erfolgen. |
Abstimmungsergebnis: 7 dafür