Sitzung: 16.11.2023 Finanzausschuss
Vorlage: Hst/AfF/401/2023
Beschluss:
Der Finanzausschuss
empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2024 mit Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsplan und Stellenplan in der im
Entwurf vorliegenden Fassung mit den Änderungen gemäß tabellarischer Übersicht
und mit den Änderungen gemäß Veränderungsliste zu erlassen.
Herr Schumacher erläutert die Eckdaten für die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024. Im Rahmen der sich anschließenden Diskussion werden sowohl die bevorstehenden Unterhaltungsmaßnahmen, als auch die Zuschüsse für die Kinderfeuerwehr und Senioren erörtert. Der Zuschuss für die Senioren wurde jedoch nicht weiter angepasst. Gegenüber der im Entwurf vorliegenden Haushaltsplanung sollen noch folgende Änderungen vorgenommen werden:
Produktsach-konto |
Bezeichnung |
Ansatz lt. Entwurf |
Ansatz neu |
Erläuterung |
11107.5211 |
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen |
12.000 € |
13.000 € |
Installation eines Glasfaseranschlusses |
12601.5318 |
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche |
300 € |
1.800 € |
Zuschuss für die Kinderfeuerwehr |
57301.5271 |
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen |
0 € |
600 € |
Laufende Kosten für die Software (monatlich 45,00 Euro) |
Abstimmungsergebnis: einstimmig
Anmerkung der Verwaltung:
Es ist davon auszugehen, dass der
Amtsausschuss in seiner Sitzung am 04.12. dem Votum des Hauptausschusses folgt
und den Umlagesatz für die Amtsumlage auf 20,5% festsetzt. Dem bisherigen Planansatz
liegt die Annahme zugrunde, dass der Umlagesatz 20,0% beträgt.
Aufgrund der nun vorliegenden Abrechnungen
der Schulkostenbeiträge für das Jahr 2023 ist davon auszugehen, dass die
bisherigen Plansätze für 2024 für die Produkte 21820 und 22101 nicht ausreichen
werden. Der Gemeindevertretung wird deshalb empfohlen, noch folgende Änderungen
gegenüber den bisherigen Planansätzen vorzunehmen:
Produktsachkonto |
Bezeichnung |
Ansatz lt. Entwurf |
Ansatz neu |
Erläuterung |
21820.5452010 |
Schulkostenbeiträge |
55.200
€ |
60.000
€ |
Steigende Kosten |
22101.5452010 |
Schulkostenbeiträge |
3.500 € |
5.500 € |
Steigende Kosten |
61101.5372200 |
Amtsumlage |
471.800
€ |
484.000
€ |
Vorbehaltlich Beschluss
Amtsausschuss |