Sitzung: 04.12.2023 Amtsausschuss
Vorlage: AI/AfF/425/2023
Amtsvorsteherin
Ingwersen-Britt erteilt Amtskämmerer Sießenbüttel das Wort.
Amtskämmerer Sießenbüttel stellt sodann den Haushaltsentwurf
des Amtes Itzehoe-Land für das Haushaltsjahr 2024 anhand einer Wandpräsentation
vor.
Amtskämmerer
Sießenbüttel gibt wesentliche Eckdaten des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2024
bekannt:
Amtshaushalt 2024:
Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit 6.073.100,00
€
davon entfallen
auf:
die Freiwillige Feuerwehr
Krummendiek 31.000,00 €
die Julianka-Schule
Heiligenstedten 747.800,00 €
den Kindergarten Löwenzahn in
Kleve 797.300,00 €
somit „bereinigt“ 4.500.000,00 €
davon fallen auf
Personalauszahlungen 2.684.400,00
€
(Amt 3.580.500 €,
Kita L. 539.600 € und J.-Schule 356.500 €)
Aus- und
Fortbildung 68.700,00 €
Unterhaltung
Grundstücke, etc. 50.000,00 €
Bewirtschaftung der
Grundstücke, etc. 63.400,00 €
(Amtsverwaltung,
Mehrfamilienhaus in H´kamp)
Besondere
Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 251.400,00 €
(insbesondere IT)
Förderung von
Kindern in Tagespflege 490.000,00 €
(100%
Refinanzierung)
Mieten und Pachten
(für Asylbewerber) 400.000,00 €
(ca. 90 %
Refinanzierung)
Bürobedarf, Post-
und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen 66.500,00 €
Entgelt für
Dienstleistungen Dritter
(Bezügekasse, Amt
Schenefeld, Kreis Steinburg) 52.000,00 €
Herstellung
Personalausweise, etc. 55.000,00 €
(100%
Refinanzierung)
Investitionen
insgesamt
Erwerb einer
Flüchtlingsunterkunft 650.000,00 €
Erwerb von
beweglichen Sachen des Anlagevermögens 209.200,00 €
davon
Julianka-Schule Heiligenstedten 28.300,00 €
Kindergarten-Löwenzahn in Kleve 28.200,00 €
Freiwillige Feuerwehr Krummendiek 60.000,00 €
(u. a. 50.000 € für das neue
Feuerwehrfahrzeug
Tilgung Kredite 34.800,00 €
Sodann stellt
Amtskämmerer Sießenbüttel die Änderungen in der Haushaltssatzung 2024 gegenüber
dem Beratungsstand vom 22.11.2023 im Zuge der Beratung/Beschlussfassung im
Hauptausschuss dar:
·
Gesamtbetrag
der Verpflichtungsermächtigungen 440.000
€
·
Gesamtzahl
ausgewiesenen Stellen lt. Stellenplan 47,03
Stellen
·
Amtsumlagesatz
2024 20,5
%
Im Anschluss stellt
Amtskämmerer Sießenbüttel die Software KSLplus vor, welche die Verwaltung zum
einen bei der Erstellung der Vorberichte unterstützen soll. Weiterhin ist durch
die neu erworbene Lizenz auch die Visualisierung der gemeindlichen
Haushaltspläne und Jahresabschlüsse möglich.
Beschluss:
Der Amtsausschuss beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit Ergebnisplan, Finanzplan, Investitionsplan und Stellenplan in der Entwurfsfassung zu erlassen (Alternative A).
Abstimmungsergebnis: 46 Stimmen dafür