Sitzung: 18.12.2023 GV Winseldorf
Vorlage: Win/AfF/437/2023
Beschluss:
Die
Gemeindevertretung beschließt,
die
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit Ergebnisplan, Finanzplan,
Investitionsplan und Stellenplan in der Entwurfsfassung mit folgenden
Änderungen zu erlassen:
Die Gesamtzahl
der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen wird von 0,28 auf 0,34 erhöht.
Produktsachkonto |
Ansatz 1. Entwurf |
Ansatz neu |
Veränderung |
Begründung |
11103.5211000 |
5.000 € |
9.000 € |
+ 4.000 € |
Beseitigung
der Mittelwand im Damen WC (3.000 €); Umbau des
Durchlauferhitzers (1.000 €) |
11103.0801000 |
- |
3.000 € |
+ 3.000 € |
Beschaffung
von Schränken für die Küche/Vorratsraum des Dorfgemeinschaftshauses |
12601.5211000 |
9.000 € |
6.500 € |
- 2.500 € |
Die
Schließanlage mit Transpondern für das Feuerwehrgerätehaus soll nicht
beschaffen werden |
54101.5012000 |
5.000 € |
6.800 € |
+ 1.800 € |
Anpassung
des Stellenplans |
54101.5032000 |
1.500 € |
1.900 € |
+ 400 € |
|
55401.0460000 |
- |
800 € |
+ 800 € |
Ersatzanpflanzung
von Bäumen in der Hauptstraße |
Der
Bürgermeister stellt den Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024
vor und gibt einen Überblick über die wesentlichen geplanten Maßnahmen.
Im Ergebnisplan
2024 sind folgende besondere
Maßnahmen geplant:
- Reparatur sowie weitere Prüfung der Brücken –
Neuveranlagung aus 2023 (insgesamt 37.000 €)
- Diverse Unterhaltungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus,
z. B. Umbauarbeiten für die Errichtung von Spinden (insgesamt 6.000 €)
Im Finanzplan
2024 sind folgende besondere
investive Maßnahmen geplant:
- Diverse Neu- und Ersatzbeschaffungen für die
freiwillige Feuerwehr, z. B. Einsatzschutzkleidung (insgesamt 10.000 €)
- Fortsetzung der Sanierung der
Grundstücksanschlussleitungen für die Schmutzwasserbeseitigung
(Haushaltsrest aus 2023: rd. 18.500 €)
Herr Fölster berichtet, dass sich seit der Aufstellung des 1. Entwurfes bereits neue Erkenntnisse ergeben haben, welche in der Planung noch zu berücksichtigen sind.
Abstimmungsergebnis: 8 dafür
Protokollnotiz:
Die Amtsverwaltung verfügt über eine
neue Software (KSLplus), welche zum einen bei der Erstellung der Vorberichte
unterstützen soll. Weiterhin ist durch die neu erworbene Lizenz auch die
Visualisierung der gemeindlichen Haushaltspläne und Jahresabschlüsse möglich.
Der Haushaltsplan 2024 der Gemeinde
Winseldorf steht unter folgendem Link in visualisierter Form zur Verfügung:
https://app.kslplus.de/?kunde=45&gemeinde=21&jahr=2024&plantyp=1&planstufe=2