Beschlussvorschlag:

Der Schulausschuss empfiehlt dem Amtsausschuss, den Produkthaushalt 21101 in der vorliegenden Form /bzw. mit folgenden ?nderungen:

zu beschlie?en.

Sachverhalt:

In der Anlage ist ein Entwurf zum Produkthaushalt 21101 f?r die Julianka-Schule beigef?gt. Die wichtigsten Positionen bzw. Ver?nderungen werden nachfolgend dargestellt:

Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst?tigkeit betragen 623.000 ?,

- die Umlage der Tr?gergemeinden ist mit 480.000 ? gleichgeblieben,

- die Benutzungsgeb?hren f?r die Nutzung der Sporthalle haben sich gegen?ber 2019 ? dem Jahr vor

? der Pandemie (rd. 12.000 ?) verringert, 2020 (rd. 5.000 ?), 2021 (rd. 500 ?), Ansatz 2023 = 5.000 ??

?

- Ab dem Schuljahr 2021/2022 sind in der Julianka-Schule noch die Sch?lerInnen untergebracht, die

? am Produktiven Lernen teilnehmen. Als Nutzungsentgelt erh?lt das Amt einen Betrag in H?he des

? Schulkostenbeitrages f?r die julianka-Schule (rd. 3.000 ? pro Sch?lerIn). Der ?ffentlich-rechtliche

? Vertrag hat eine Laufzeit von 5 Schuljahren bis zum Ende des Schuljahres 2025/2026. Er verl?ngert

? sich danach um jeweil ein weiteres Schuljahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gek?ndigt

? wird. Zurzeit besuchen 23 PL-Sch?lerInnen die Julianka-Schule.

- An Gastschulbeitr?gen wird wieder mit Einnahmen in H?he von 35.000 ? kalkuliert. Zurzeit

? besuchen von 150 Sch?lerInnen 20 ausw?rtige Sch?lerInnen die Julianka-Schule.

Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungst?tigkeit betragen 574.900 ?,

- die Stellenteile f?r das Personal haben sich nicht ver?ndert; die erh?hten Personalkosten sind auf

? Tarifsteigerungen zur?ckzuf?hren

???????

- an Unterhaltungskosten ist zun?chst ein Betrag in H?he von 20.000 ? ber?cksichtigt.

?

- die Bewirtschaftungskosten steigen voraussichtlich durch die erh?hten Energiepreise um rd. 10.000 ?

?? gegen?ber 2022

- die Kosten f?r den Schwimmunterricht summieren sich inzwischen auf rd. 13.000 ?/ Jahr. Im Jahre?

? 2019 haben die Auszahlungen noch rd. 5.500 ? betragen. Die Fahrtkosten sind erheblich gestiegen

? und liegen jetzt bei 340 ?/ Fahrt statt 100 ?/ Fahrt in 2019. Zudem hat sich der Eintrittspreis um von

? 1,50 ? auf 2,50 ? je Sch?lerIn erh?ht.

- F?r die Nachmittagsbetreuung durch die Villa Kunterbunt ist wieder ein Zuschuss in H?he von

? 20.000 ? ber?cksichtigt.

- Gem?? Beschluss des Amtsausschusses soll ein Brandschutzkonzept aufgestellt werden. Hierf?r

? werden erneut Haushaltsmittel in H?he von 22.000 ? veranschlagt. Die Umsetzung wurde

? zur?ckgestellt bis das Ergebnis des Sanierungskonzepts mit einer Handlungsempfehlung vorliegt.???

?

Die Summe der vorgesehenen investiven Auszahlungen betr?gt 190.800 ? und beinhaltet die folg. Haushaltsans?tze:

50.000 ?????????????? vorsorglich, um nach Vorlage des Sanierungskonzeptes erforderlich werdende vertiefende Pr?fungen in Auftrag geben zu k?nnen

? 1.300 ?????????????? Erwerb von (Sotfware-)Lizenzen

12.000 ?????????????? Anschaffung von 11 Dokumentenkameras f?r 8 Klasssen- und 3 Fachr?ume

80.000 ? ???????????? Anschaffung von Repr?sentationsger?ten (ActivePanels mit Seitenfl?gel) f?r 8

?????????????????????????????? Klassenr?ume und 3 Fachr?ume

22.000 ? ???????????? Anbringung von Au?enjalousien an 7 Verwaltungsr?umen (Schulleitung, stellvertretende Schulleitung, Schulsekret?ren, Sani-raum, Lehrerzimmer, Besprechungszimmer, Kopierraum)

?1.500 ? ????????????? vorsorglich f?r EDV-Ersatzbeschaffungen

?1.500 ???????????????? vorsorglich f?r Ersatzbeschaffungen des Hausmeisters

?2.000 ???????????????? vorsorglich f?r die Ersatzbeschaffung von Spielger?ten f?r den Schulhof

?6.000 ? ????????????? f?r Anschaffungen PL: Ersatz von Laptops, Fischertechnik-Baus?tzen, 1 Holzstaubsauger f?r den Technikraum, 1 Digitalkamera,

?5.000 ???????????????? f?r Anschaffungen der Grundschule: Laminierger?t A3, Schallschutzs?ule f?r das Kind mit eingeschr?nktem H?rverm?gen, Rest vorsorglich f?r Ersatzbeschaffungen

?9.500 ???????????????? Reserve f?r einen Busunterstand ? diese Kosten werden durch das Bauamt bis zur Sitzung ermittelt.??

Finanzielle Auswirkungen:

Der Saldo aus lfd. Verwaltungst?tigkeit betr?gt 48.100 ?, der aus Investitionst?tigkeit betr?gt

190.800 ?. Unter Ber?cksichtigung der vorgenannten Positionen wird der Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Jahres mindestens 500.000 ? betragen.